{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["Instructivo","Estructura","Diagnóstico_RR","Formulas","Segunda línea","Mapa de Aseguramiento","Hoja1","Hoja3","Hoja2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":9,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"row_number_cap","date_system":"1900"}

{"sheet":"Instructivo","index":0,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,17],[3,1,3,17],[6,2,90,16]]}
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[null,"ESTRUCTURA LÍNEAS DE DEFENSA "]
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[null,"INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO"]
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[null,null,"Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que le permitirán desarrollar un ejercicio de identificación del modelo de las líneas de defensa  con el propósito de que la entidad establezca e identifique las responsabilidades y roles que se distribuye a través de sus servidores frente a la gestión del riesgo y el control. Este instrumento se constituye como una guía para facilitar el proceso de estructuración de las líneas de defensa. \nEste archivo cuenta con cuatro (4) hojas de Excel de interés para quien lo diligencie, las cuales se explicaran a continuación:\n\nESTRUCTURA LÍNEAS DE DEFENSA:\n\nLa presentación de este archivo busca que el usuario conozca los conceptos básicos para desarrollar el ejercicio de líneas de defensa en su entidad.  Por esta razón, presenta la estructura de cada una de las líneas de defensa consideradas en este modelo a través de la descripción de sus integrantes y las responsabilidades generales ; dicha estructura corresponde a la presentada en el Manual Operativo del MIPG - Versión 2. \n\nDIAGNÓSTICO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES:\n\nCorresponde al primer archivo que el usuario debe diligenciar, para ello debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:\n\nAspectos claves de éxito: corresponden a los programas, proyectos, procesos, sistemas, entre otros de la entidad que agregan valor para el cumplimiento de los objetivos institucionales. El listado presentado corresponde a un ejemplo de algunos aspectos claves los cuales pueden ser modificados y ajustados a la operación de la entidad.  \n\nResponsables- Cargo: Corresponde a los posibles cargos que se pueden encontrar en una entidad. El listado presentado corresponde a un ejemplo de algunos cargos. \n\nModo de diligenciamiento: teniendo en cuenta los aspectos claves de éxito listados sobre las filas y los responsables listados sobre las columnas, se deben identificar los responsables sobre cada uno de los componentes de los aspectos claves. En la parte superior del archivo se presentan cuatro componentes (Planear, Aprobar, Ejecutar y Verificar) que deben ser ubicados en la casilla en la que se entrecruce un aspecto clave de éxito con un responsable. Cada componente asociado a un aspecto puede tener uno o más responsables por lo que puede estar ubicado en una o más casillas al mismo tiempo. \nA continuación se presenta un ejemplo de diligenciamiento: \n \nComo se evidencia en el ejemplo del aspecto clave de éxito de la gestión del talento humano, la responsabilidad sobre los cuatro componentes recae sobre 3 cargos de la siguiente manera:\nRepresentante legal: Aprua\nJefe de Oficina (quien en este caso puede ser el director o coordinador de talento humano) – Planea, Verifica y Ejecuta. \nProfesional – Ejecuta. \nEn el ejemplo, el jefe de oficina y el profesional llevan a cabo tareas de ejecución porque pueden ejecutar diferentes etapas asociadas a la gestión del talento humano. De la misma manera, en la práctica cada uno de los componentes (Planear, Verificar, Aprobar y Ejecutar) puede ser llevado a cabo por uno o más cargos o responsables.\n \nIDENTIFICACIÓN SEGUNDA LINEA DE DEFENSA \n\nEl archivo asociado a la identificación de la segunda línea de defensa tiene en cuenta los aspectos clave de éxito enunciados en el archivo de diagnóstico de roles y responsabilidades. El objetivo de este documento es identificar para cuales actividades de éxito existe una segunda línea de defensa y para cuáles no. \nEl diligenciamiento de cada una de las columnas del archivo se describe a continuación: \nAspectos clave de éxito: son los mismos aspectos clave enunciados en el archivo de roles y responsabilidades y sobre los cuales se evaluara la existencia de una segunda línea de defensa.\nRiesgo Asociado: para cada uno de los aspectos clave se deben identificar uno o más riesgos sobre los cuales se han establecido controles. \nResponsable: Al interior de la entidad debe haber uno o varios responsables sobre un aspecto clave de éxito. En esta casilla deben colocarse todos los responsables de los que se tenga conocimiento están asociados al aspecto clave de éxito. \nÁrea Funcional: Los responsables pertenecen a áreas funcionales por lo que se debe identificar las mismas. Por otro lado, existe la posibilidad de que no haya un responsable individual de un aspecto de éxito sino que dicha responsabilidad recaiga en un área funcional como un todo. En este caso, se debe identificar el área encargada. \n\nUna vez se identifiquen los aspectos clave de éxito, los riesgos asociados al mismo y los responsables del aspecto clave, se procede a identificar si estos pertenecen o no a la segunda línea de defensa. Para tales fines se debe dar respuesta a 3 preguntas que se definen como 3 criterios. \nCriterios para la identificación de la segunda línea de defensa: \n• ¿El responsable o área funcional encargada del aspecto clave de éxito pertenece a la Media o Alta Gerencia?\n• ¿El área funcional o responsable responde ante la Alta Dirección por el aspecto clave de éxito?\n• ¿El área funcional o responsable realiza actividades de seguimiento?\nEn caso de que la respuesta sea afirmativa, se debe colocar una X en la casilla asociada a cada una de las preguntas. \nClasificación: esta casilla se llena automáticamente una vez se responden los criterios para la identificación de la segunda línea de defensa. De esta manera, el usuario sabrá de inmediato si de acuerdo a las características identificadas el responsable pertenece a la primera o a la segunda línea de defensa. \nPara las actividades en las que la clasificación resulte en la primera línea de defensa no se debe seguir diligenciando el archivo. Por otro lado, aquellas actividades para las que se identifique una segunda línea de defensa deben diligenciar las columnas restantes. \nFunciones de aseguramiento: las funciones de aseguramiento son aquellas funciones que se llevan a cabo sobre los controles que se han establecido en la primera línea de defensa. Una función de aseguramiento tiene un carácter global a comparación de los controles que han sido establecidos de manera directa para el manejo de riesgos. \nCriterios evaluadores de la función de aseguramiento: Existen 4 criterios bajo los cuales se evalúa si una función de aseguramiento ha sido establecida de manera adecuada: \n• Establecimiento del objetivo y alcance de la función de aseguramiento. \n• Metodología establecida para la función de aseguramiento. \n• Si la función de aseguramiento cuenta con responsables claramente definidos. \n• Metodología para la comunicación de resultados y el manejo de información. \nEn la casilla asociada a cada uno de estos criterios el usuario debe colocar un numero entre 1 y 5 de acuerdo a como considere se lleve dicha tarea en su entidad. Una vez se han colocado los 4 valores, se obtendrá un total que determinará el nivel de confianza de aseguramiento provisto por la función descrita. Dicho nivel de confianza puede ser bajo, medio o alto. \nLas columnas no especificadas en este instructivo se diligencian de manera automática a medida que el usuario agrega información dentro del archivo. \n\nINTERPRETACIÓN NIVEL DE ASEGURAMIENTO\n\nEste archivo es de carácter informativo y se presenta con el objetivo de que el usuario pueda interpretar con mayor facilidad que quiere decir tener un nivel bajo, medio o alto de aseguramiento y cuáles son las implicaciones que dicha valoración puede traer y las acciones que se deben tomar. \n\nMAPA DE ASEGURAMIENTO \n\nEl mapa de aseguramiento busca consolidar la información de la segunda y tercera líneas de defensa de la entidad relacionando los aspectos clave de éxito, los riesgos asociados al mismo, sus responsables y áreas funcionales. \nLa información aquí consolidada proviene de los otros archivos que han sido previamente diligenciados. \n\n"]

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[null,null,"ESTRUCTURA LÍNEAS DE DEFENSA "]
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[null,"LÍNEAS DE DEFENSA ","INTEGRANTES ","RESPONSABILIDAD"]
[null,"Línea Estratégica","Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.\n","Tendrá la responsabilidad de definir el marco general para la gestión del riesgo (política de administración del riesgo) y garantizar el cumplimiento de los planes de la entidad.\n\nAnaliza los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento del os planes estratégicos (objetivos, metas, indicadores)"]
[null,"Primera Línea de Defensa","Dependiendo de la estructura organizacional de la entidad (organigrama), Líderes de proceso y sus equipos (En general servidores públicos en todos los niveles de la organización).","Garantizan la gestión en el día a día, en conjunto con sus equipos de trabajo.\n\nSe encarga de identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos.\n\nSon responsables de implementar acciones correctivas y detectar fallas en los controles."]
[null,"Segunda Línea de Defensa","Media y Alta Gerencia: Jefes de planeación o quienes hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, comités de riesgos (donde existan), comité de contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que generen información para el Aseguramiento de la operación.\n","Corresponde establecer mecanismos que les permitan ejecutar un seguimiento o autoevaluación permanente de la gestión, orientando y generando alertas a la 1ª línea de defensa. \n\nSupervisa la implementación de prácticas de gestión eficaces por parte de la primera línea.\n"]
[null,"Tercera  Línea de Defensa","A cargo de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quién haga sus veces.\n","A traves de un enfoque basada en riesgos, proporciona aseguramiento sobre la eficacia de ka gestión del riesgo y control interno a la alta dirección "]

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[null,null,"DIAGNÓSTICO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES"]
[null,null,{"$f":"Estructura!C2","v":0}]
["P: Planea o diseña la actividad     A: Aprueba la actividad o su salida (producto/servicio)    \nE: Ejecuta la actividad                     V: Verifica la actividad "]
["No. ","ASPECTO CLAVE DE ÉXITO\n(Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)","RESPONSABLE - CARGO"]
[null,null,"CARGO","AREA","COMPONENTE"]
[]
[]
[1,"Planeación Estratégica","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[2,"Gestión del Talento Humano","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Profesional",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Profesional",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[3,"Gestión en programas de salud","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[4,"Gestión en programas de vivienda","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[5,"Gestión en programas de educación","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[6,"Programa de agua potable y Saneamiento Básico","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[7,"Programas agropecuarios ","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[8,"Programas de Deporte y Recreación ","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[9,"Programas ambientales ","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[10,"Gestión Contractual","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[12,"Gestión presupuestal (Contabilidad- presupuesto-Tesorería)","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[13,"Gestión Documental","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[14,"Atención al Ciudadano","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[15,"TIC (Sistemas)","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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["Opciones","Cargos"]
["Seleccione…","Seleccione…"]
["P","Representante Legal"]
["A","Secretario"]
["E","Director / Jefe de Oficina"]
["V","Coordinador"]
["P-A","Asesor"]
["P-E","Profesional"]
["P-V","Técnico"]
["A-E","Otro"]
["A-V"]
["E-V","SELECCIONE X"]
["P-A-E","X"]
["P-E-V"]
["A-E-V"]
["P-A-V"]
["P-A-E-V"]
["No aplica"]

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[]
[null,"SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TERCERA LÍNEA DE DEFENSA\n(Oficina de Control Interno o quien haga sus veces) "]
[null,"No. ","ASPECTO CLAVE DE ÉXITO\n(Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)","Riesgo asociado al aspecto clave de éxito","Responsable","Area Funcional","Criterios para la identificación de la segunda línea de defensa",null,null,"Clasificación ","FUNCIONES DE  ASEGURAMIENTO","RESPONSABLE ","FECHA/PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO","SOPORTE","OBSERVACIONES","Atributos Función de Aseguramiento o Actividad de Control para la evaluación de confianza","CRITERIOS EVALUADORES DE LA FUNCIÓN DE ASEGURAMIENTO",null,null,null,null,"NIVEL DE \nCONFIANZA","OBSERVACIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Pertenece a la Media o Alta Gerencia?","¿Responde ante la Alta Dirección?","¿Realiza actividades de seguimiento trasversal?",null,null,null,null,null,null,null,"Objetivo y Alcance  de la funcion de aseguramiento\n(20%)","Metodología\n(30%)","Responsable\n(30%)","Comunicación de resultados \n(20%)","Total"]
[{"$f":"CONCATENATE(J7,B7)","v":"Segunda Línea de Defensa1"},1,"Direccionamiento Estrategico\n\n (Planeación Estratégica)","Alto","Director / Jefe de Oficina","Oficina Asesora de Planeación","X","X","X",{"$f":"IF(COUNTIF(G7:I7,\"X\")=3,\"Segunda Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G7:I7,\"X\")=2,\"Primera Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G7:I7,\"X\")=1,\"Primera Línea de Defensa\",)))","v":"Segunda Línea de Defensa"},"Efectuar monitoreo institucional a la planeacion estrategica","GIT Proyectos y Presupuesto ","Semestral ","Informe y/o reporte general del avance  de la ejecución del Plan Acción Institucional ",null,"Los profesionales del GIT de presupuesto de la OAP verifican trimestralmente el avance reportado en el plan de acción sobre las metas de los productos relacionados con las apuestas estrategicas y la planeación de la entidad. Esta información es reportada por los procesos en el aplicativo Kawak, posteriormente se genera un informe que contiene el avance ponderado de cumplimiento de sus objetivos estratégicos e institucionales, el cual es enviado vía correo electrónico a los lideres de proceso para su conocimiento, generando las alertas que haya a lugar y su correspondiente seguimiento y se publica en la página web de la entidad.\nPresentar informe semestral a la Oficina Asesora de Control Interno en el cual se informara sobre aquellos aspectos criticos que consideren pueden generar un riesgo en la entidad. En caso de presentar una situación critica se debe informar de manera inmediata a la Oficina de Control Interno.",4,4,4,4,{"$f":"(Q7*0.2)+(R7*0.3)+(S7*0.3)+(T7*0.2)","v":4},{"$f":"IF(U7<0.9,\" \",IF(U7<3,\"Bajo Aseguramiento\",IF(U7<4,\"Medio Aseguramiento\",\"Alto Aseguramiento\")))","v":"Alto Aseguramiento"}]
["Segunda Línea de Defensa2",2,"Direccionamiento Estrategico\n\n (Seguimiento Presupuestal)","Alto","Director / Jefe de Oficina","Oficina Asesora de Planeación","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","Efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal (funcionamiento e inversión)","GIT Proyectos y Presupuesto ","Semestral ","Informe y/o reporte del avance de ejeucción presupuestal (funcionamiento e inversión)",null,"El GIT de Proyectos y Presupuesto de la OAP realiza mensualmente el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad a través de la ficha de ejecución presupuestal, tomando como fuente de información los reportes que se generan del sistema de información SIIF. Este ejercicio se complementa posteriormente con un reporte que compara la información reportada en el SPI, SIIF y PAABS, mostrando la coherencia de los recursos por rubro presupuestal en cada sistema y dando alertas a los proyectos de inversión de las diferentes dependencias para ver la consistencia de información. En los casos en que se identifiquen inconsistencias las dependencias realizarán las actualizaciones respectivas bajo los procedimientos establecidos y se realizara el correspondiente seguimiento.\n\nDel mismo modo y con el fin de dar continuidad a la Ruta de la Calidad y la Excelencia, la Oficina Asesora de Planeación, dispuso para la alta dirección de una APP denominada “SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION PRESUPUESTAL”  la cual se informa y comunica mensualmente, a través de las mesa de seguimiento y control presupuestal, y tiene como objetivo dar a conocer el seguimiento minucioso de los avances y compromisos presupuestales de funcionamiento e inversión,  de tal manera que permitan la toma oportuna de decisiones a la alta Gerencia, frente a la ejecución de los recursos.\n\nPresentar informe semestral a la Oficina Asesora de Control Interno en el cual se informara sobre aquellos aspectos criticos que consideren pueden generar un riesgo en la entidad. En caso de presentar una situación critica se debe informar de manera inmediata a la Oficina de Control Interno ",4,4,4,4,{"$f":"(Q8*0.2)+(R8*0.3)+(S8*0.3)+(T8*0.2)","v":4},{"$f":"IF(U8<0.9,\" \",IF(U8<3,\"Bajo Aseguramiento\",IF(U8<4,\"Medio Aseguramiento\",\"Alto Aseguramiento\")))","v":"Alto Aseguramiento"},{"$f":"VLOOKUP(V8,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(V8,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[{"$f":"CONCATENATE(J9,B9)","v":"Segunda Línea de Defensa3"},3,"Direccionamiento Estrategico\n\n(Mapa Institucional de Riegos)","Bajo","Director / Jefe de Oficina","Oficina Asesora de Planeación","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","Monitoreo a la Gestión Institucional del Riesgo","GIT Mejoramiento Continuo ","Semestral ","Informe y/o reporte de la gestion de riesgos institucional en el marco de las desviaciones que se presenten",null,"El GIT de Mejoramiento Continuo  acompaña y asesora permanentemente en la identificación de riesgos y el diseño de los controles a todos los procesos de la Entidad y  realiza el monitoreo a su gestión cada cuatro meses, revisando los reportes y evidencias del seguimiento que realizan los procesos (SharePoint) y verificando que las evidencias estén acordes con el reporte registrado en el seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos. Esta información, se consolida y  se publica en el sitio web institucional para conocimiento ciudadano y se reporta a la Oficina de Control Interno. En caso de presentarse desviaciones frente a los seguimientos realizados por los lideres de proceso así como la información de la materialización de los riesgos y cumplimiento de las acciones del plan de acción, se remite correo con el fin de que se genere un plan de mejora y se realice el seguimiento correspondiente.\n\nPresentar informe semestral a la Oficina Asesora de Control Interno en el cual se informara sobre aquellos aspectos criticos que consideren pueden generar un riesgo en la entidad. En caso de presentar una situación critica se debe informar de manera inmediata a la Oficina de Control Interno ",4,4,4,4,4,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(V9,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(V9,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[{"$f":"CONCATENATE(J10,B10)","v":"Segunda Línea de Defensa4"},4,"Direccionamiento Estrategico\n\n(Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC)","Bajo","Director / Jefe de Oficina","Oficina Asesora de Planeación","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","Monitoreo a la Implementación del PAAC","GIT Mejoramiento Continuo ","Semestral ","Informe y/o reporte de los aspectos criticos que se presenten en los seguimientos",null,"El GIT de Mejoramiento Continuo  acompaña y asesora la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en todos sus componentes o estrategias y realiza el monitoreo a su implementación y cumplimiento, cada cuatro meses, revisando los reportes y evidencias del seguimiento que realizan los responsables de las actividades planeadas (SharePoint) y verificando que las evidencias estén acordes con el reporte registrado en el seguimiento al PAAC , en caso de encontrar inconsistencias en los reportes y evidencias se generen acciones a que haya lugar. Esta información,  se consolida y  se publica en el sitio web institucional para conocimiento ciudadano y se reporta a la Oficina de Control Interno.\n\nPresentar informe semestral a la Oficina Asesora de Control Interno en el cual se informara sobre aquellos aspectos criticos que consideren pueden generar un riesgo en la entidad. En caso de presentar una situación critica se debe informar de manera inmediata a la Oficina de Control Interno ",4,4,4,4,4,"Alto Aseguramiento"]
["Segunda Línea de Defensa5",5,"Direccionamiento Estrategico\n\n(Implementar el Sistema de Gestión de Calidad)","Bajo","Director / Jefe de Oficina","Oficina Asesora de Planeación","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","Realizar implementación del SGC\nevaluación y auditoría","GIT Mejoramiento Continuo ","Semestral ","Informe y/o reporte de los aspectos criticos que se presenten en las Auditorias ",null,"Los profesionales del GIT de mejoramiento continuo son los responsables de realizar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 de acuerdo al nuevo modelo de operaciones por proceso (Mapa de Procesos), por medio del diseño de metodologias y lineamientos documentados en el sistema integrado de gestión (Administración de Riesgos, medición de procesos, salidas no conformes, revisión por la dirección entre otros) desde el proceso de Direccionamiento Estrategico, con el fin de tomar acciones de mejora correspondientes frente al sistema,presentando los resultados y vances de la implementación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En caso de encontrar inconsistencias se determinara acciones de mejora a que haya lugar\n\nPresentar informe semestral a la Oficina Asesora de Control Interno en el cual se informara sobre aquellos aspectos criticos que consideren pueden generar un riesgo en la entidad. En caso de presentar una situación critica se debe informar de manera inmediata a la Oficina de Control Interno ",4,4,4,4,4,"Alto Aseguramiento"]
["Segunda Línea de Defensa6",6,"Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos\n\n(Evaluar los programas misionales de la entidad)","Bajo","Director / Jefe de Oficina","Oficina Asesora de Planeación","X","X","X",{"$f":"IF(COUNTIF(G12:I12,\"X\")=3,\"Segunda Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G12:I12,\"X\")=2,\"Primera Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G12:I12,\"X\")=1,\"Primera Línea de Defensa\",)))","v":"Segunda Línea de Defensa"},"Revisar el diseño de las evaluaciones de los programas","GIT Formulación y Evaluación","Semestral ","Informe y/o reporte de los aspectos criticos de los seguimientos a las recomnedaciones de las evaluaciones. ",null,"El GIT Formulación y Evaluación en el segundo semestre de la vigencia, coordina y acuerda con las áreas misionales la agenda de evaluaciones con el fin de priorizar los programas a evaluar y solicitar su financiación (interna o externa). Como evidencia se cuenta con la Agenda de evaluaciones y el memorando de solicitud y de respuesta de las misionales.  Para acompañar el diseño de la evaluación se conforma  un equipo de diseño de la evaluación y se estructura un plan de trabajo. Se verifica la cadena de valor, la teoria de cambio, se definen las preguntas orientadoras de la evaluación en la matriz de consistencia con el correspondiente balance metodológico, a través de sesiones de trabajo. Como evidencia se cuenta con las listas de asistencia, matriz de consistencia y balance metodológico.  \nEl jefe de la Oficina Asesora de Planeacion con el GIT de Formulación y Evaluación revisa y aprueba el diseño de la evaluación a realizar. Para ello, se validará en una sesion de trabajo conjunta los documentos producto del diseño.  Como resultado se obtiene la ficha de diseño de evaluación, la matriz de consistencia, el cronograma y el presupuesto estimado. \nEl GIT Formulación y Evaluación para la implementación de las evaluaciones según si son de naturaleza interna o externa se realiza la supervisión o el seguimiento a través de un comité técnico constituido para dicho propósito. Los resultados se comunican a través de un informe final que se publica en la web de la entidad. Para realizar el seguimiento a la implementación de recomendaciones derivadas de la evaluación,con el GIT misional se construye el plan de implementación de recomendaciones.  A partir de la matriz construida, se realizán seguimientos trimestrales (maximo 4) a los compromisos adquiridos para revisar el estado de avance de cumplimiento. Como evidencia se refieren: listas de asistencia de la socialización de la evaluación, la Matriz Plan de Implementación recomendaciones y el informe de Seguimiento Plan de Recomendaciones.\nPresentar informe semestral a la Oficina Asesora de Control Interno en el cual se informara sobre aquellos aspectos criticos que consideren pueden generar un riesgo en la entidad. En caso de presentar una situación critica se debe informar de manera inmediata a la Oficina de Control Interno ",4,4,4,4,4,"Alto Aseguramiento"]
["Segunda Línea de Defensa7",7,"Gobierno de Tecnologías de la Información\n","Bajo","Jefe de la Oficina de Tecnologia de la Información","Oficina de Tecnologia de la Información","x","x","x",{"$f":"IF(COUNTIF(G13:I13,\"X\")=3,\"Segunda Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G13:I13,\"X\")=2,\"Primera Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G13:I13,\"X\")=1,\"Primera Línea de Defensa\",)))","v":"Segunda Línea de Defensa"},"Realizar seguimiento al portafoliio de proyectos establecidos en el Plan Estratégico de TI - PETI. Cuya estructura se basa en el Marco de Referencia de Arquitectura v. 2.0, emitido por MINTIC. \n\nEvaluación Auditoria sistema  de gestión de seguridad de la información","Oficina de Tecnologia de la Información","Semestral ",null,null,"1. El Jefe de la OTI, mensualmente realiza reunión de seguimiento con los coordinadores de los GIT para verificar el cumplimiento de los planes de trabajo que conforman el PETI, cuyo registro se documenta en la herramienta de Share Point por cada uno de los responsables . En caso de encontrar retrasos o inconvenientes para la ejecución de las actividades, se toman decisiones y se adelantan acciones que permitan dar cumplimiento a lo planeado.\n2. Reporte trimestral a la Oficina Asesora de Planeación de los indicadores del PETI relaciondados con la Política de Gobierno Digital y la Política de Seguridad Digital.\n3. Seguimiento trimestral al Plan de Acción de la OTI.\n4. Reporte cuatrimestral a la Matriz de riesgos del proceso Gobierno de Tecnologías de la Información, el cual incluye los riesgos estratégicos, tecnológicos, seguridad digital y corrupción. \n5. Presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de los planes a cargo de la OTI.\n6. Generando las alertas que haya a lugar y su correspondiente seguimiento y en caso de encontrar inconsistencias se determinara acciones de mejora a que haya lugar\n\nPresentar informe semestral a la Oficina Asesora de Control Interno en el cual se informara sobre aquellos aspectos criticos que consideren pueden generar un riesgo en la entidad. En caso de presentar una situación critica se debe informar de manera inmediata a la Oficina de Control Interno ",4,4,4,4,4,"Alto Aseguramiento"]
["Segunda Línea de Defensa8",8,"Gestión y Administración Logistica\n\n(Implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA))","Moderado","Subdirector de Operaciones","Subdirección de Operaciones","x","x","x",{"$f":"IF(COUNTIF(G14:I14,\"X\")=3,\"Segunda Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G14:I14,\"X\")=2,\"Primera Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G14:I14,\"X\")=1,\"Primera Línea de Defensa\",)))","v":"Segunda Línea de Defensa"},"Evaluación y auditoría seguimiento a la implementación SGA","Subdirector de Operaciones","Semestral ",null,null,"De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Resolución No. 1986 de 2020, le corresponde a la Subdirección de Operaciones, desarrollar, promover e implementar el Sistema de Gestión Ambiental para el bueno uso de los recursos públicos, basados en los aspectos e impactos ambientales, acción que se lleva a cabo de la siguiente manera: 1) Se envía a través de correo electrónico a cada una de las dependencias, direcciones, subdirecciones, oficinas y direcciones regionales de la Entidad, la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales con el propósito de realizar el seguimiento, de acuerdo con las actividades realizadas durante el semestre. 2) Posteriormente, desde la Subdirección de Operaciones se realiza la validación y verificación del seguimiento formulado por cada dependencia, direcciones, subdirecciones, oficinas y direcciones regionales. 3) Luego, desde la Subdirección de Operaciones se elabora un Informe Anual de Gestión Ambiental sobre Aspectos e Impactos Ambientales que es socializado a la Entidad. 4) Finalmente, el Informe Anual de Gestión Ambiental sobre Aspectos e Impactos Ambientales es publicado en Intranet en el Sistema de Gestión Ambiental para conocimiento de los servidores públicos y colaboradores. En caso de encontrar inconsistencias se determinara acciones de mejora a que haya lugar\n\nPresentar informe semestral a la Oficina Asesora de Control Interno en el cual se informara sobre aquellos aspectos criticos que consideren pueden generar un riesgo en la entidad. En caso de presentar una situación critica se debe informar de manera inmediata a la Oficina de Control Interno ",4,4,4,4,4,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(V14,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(V14,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
["Segunda Línea de Defensa9",9,"Gestión del Talento Humano\n\n(Implementar el Sistema de Gestión Seguridad y la salud en el trabajo (SGSST)","Moderado","Director / Jefe de Oficina","Subdirector de Talento Humano","X","X","X",{"$f":"IF(COUNTIF(G15:I15,\"X\")=3,\"Segunda Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G15:I15,\"X\")=2,\"Primera Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G15:I15,\"X\")=1,\"Primera Línea de Defensa\",)))","v":"Segunda Línea de Defensa"},"Monitoreo y Validación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo","Talento Humano ","Semestral ",null,null,"El responsable del monitoreo y validación de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el Profesional que cuenta con la Licencia Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo con acompañamiento del GIT de Bienestar SST de la Subdirección de Talento Humano, teniendo como alcance toda la entidad (partes interesadas a Nivel nacional y regional), por medio de seguimientos periódicos e inspecciones cuatrimestrales al cumplimiento de los componentes del sistema realizados por los grupos de apoyo (COPASST, Brigadas de Emergencia, Comité de Convivencia Laboral, Comité Operativo de Emergencias, Comité de Seguridad Vía, Enlaces SST en dependencias y Direcciones Regionales / Circular 9 de 2021),  actividades incluidas en el plan de trabajo anual de SST, generando informes cuatrimestrales y anual comunicados a toda la Entidad (Pagina WEB, Intranet y Correo Electrónico). En caso de encontrar inconsistencias se determinara acciones de mejora a que haya lugar\n\nPresentar informe semestral a la Oficina Asesora de Control Interno en el cual se informara sobre aquellos aspectos criticos que consideren pueden generar un riesgo en la entidad. En caso de presentar una situación critica se debe informar de manera inmediata a la Oficina de Control Interno ",4,4,4,4,4,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(V15,[1]Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(V15,[1]Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
["Segunda Línea de Defensa10",10,"Direccionamiento Estratégico\n\n(Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios)","Extremo","Secretaria General","Secretaria General","X","X","X",{"$f":"IF(COUNTIF(G16:I16,\"X\")=3,\"Segunda Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G16:I16,\"X\")=2,\"Primera Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G16:I16,\"X\")=1,\"Primera Línea de Defensa\",)))","v":"Segunda Línea de Defensa"},"Control y seguimiento al plan anual de adquisiciones de bienes, servicios y obras de la entedidad","Secretaria General","Semestral ",null,null,"La Secretaria General revisa la ejecución de las necesidades del plan anual de adquisicion de bienes, servicios y obras de manera trimestral, que las diferentes dependencias han planeado adquirir en la presente vigencia, a traves del aplicativo SISGESTION se genera la información para que por medio de mesas de trabajo se den las alertas correspondientes y se acuerden compromisos,  con el proposito de lograr la ejecución del plan anual de adquisicion de bienes, servicios y obras de una manera oportuna y eficaz, se realiza un informe y se remite por correo electronico a las diferentes dependencias como a la Oficina de Control Interno.  generando las alertas que haya a lugar y su correspondiente seguimiento\n\nPresentar informe semestral a la Oficina Asesora de Control Interno en el cual se informara sobre aquellos aspectos criticos que consideren pueden generar un riesgo en la entidad. En caso de presentar una situación critica se debe informar de manera inmediata a la Oficina de Control Interno ",4,4,4,4,4,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(V16,[2]Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(V16,[2]Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNTIF(G17:I17,\"X\")=3,\"Segunda Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G17:I17,\"X\")=2,\"Primera Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G17:I17,\"X\")=1,\"Primera Línea de Defensa\",)))","v":0}]

{"sheet":"Mapa de Aseguramiento","index":5,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,0,7],[1,3,1,7],[3,6,5,6],[4,3,5,3],[0,1,1,2],[3,1,3,5],[3,7,5,7],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,4,5,4],[4,5,5,5]]}
[null,null,null,"MAPA DE ASEGURAMIENTO"]
[null,null,null,{"$f":"Estructura!C2","v":0}]
[]
[null,"SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA",null,null,null,null,"TERCERA LÍNEA DE DEFENSA\n(Oficina de Control Interno o quien haga sus veces) ","Rol de la Tercera Línea de Defensa"]
[null,"No. ","ASPECTO CLAVE DE ÉXITO\n(Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)","Riesgo asociado al aspecto clave de éxito","Responsable","Area Funcional"]
[]
[{"$f":"CONCATENATE($B$4,B7)","v":"SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA1"},1,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":"Direccionamiento Estrategico\n\n (Planeación Estratégica)"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":"Alto"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":"Director / Jefe de Oficina"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":"Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":4},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":4}]
[{"$f":"CONCATENATE($B$4,B8)","v":"SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA2"},2,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A8,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":"Direccionamiento Estrategico\n\n (Seguimiento Presupuestal)"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A8,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":"Alto"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A8,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":"Director / Jefe de Oficina"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A8,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":"Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A8,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":4},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A8,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":4}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA3",3,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":"Direccionamiento Estrategico\n\n(Mapa Institucional de Riegos)"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":"Bajo"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":"Director / Jefe de Oficina"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":"Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":4},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":4}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA4",4,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":"Direccionamiento Estrategico\n\n(Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC)"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":"Bajo"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":"Director / Jefe de Oficina"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":"Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":4},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":4}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA5",5,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":"Direccionamiento Estrategico\n\n(Implementar el Sistema de Gestión de Calidad)"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":"Bajo"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":"Director / Jefe de Oficina"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":"Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":4},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":4}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA6",6,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":"Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos\n\n(Evaluar los programas misionales de la entidad)"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":"Bajo"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":"Director / Jefe de Oficina"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":"Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":4},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":4}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA7",7,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":"Gobierno de Tecnologías de la Información\n"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":"Bajo"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":"Jefe de la Oficina de Tecnologia de la Información"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":"Oficina de Tecnologia de la Información"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":4},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":4}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA8",8,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":"Gestión y Administración Logistica\n\n(Implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA))"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":"Subdirector de Operaciones"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":"Subdirección de Operaciones"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":4},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":4}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA9",9,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":"Gestión del Talento Humano\n\n(Implementar el Sistema de Gestión Seguridad y la salud en el trabajo (SGSST)"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":"Director / Jefe de Oficina"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":"Subdirector de Talento Humano"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":4},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":4}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA10",10,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":"Direccionamiento Estratégico\n\n(Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios)"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":"Extremo"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":"Secretaria General"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":"Secretaria General"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":4},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":4}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA11",11,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":""}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA12",12,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":""}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA13",13,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":""}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA14",14,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":""}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA15",15,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":""}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA16",16,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":""}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA17",17,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":""}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA18",18,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A24,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A24,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A24,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A24,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A24,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A24,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":""}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA19",19,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":""}]
["SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA20",20,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":""}]
[null,21,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":""}]
[null,22,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A28,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A28,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A28,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A28,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A28,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A28,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":""}]
[null,23,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A29,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A29,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A29,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A29,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A29,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A29,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":""}]
[null,24,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A30,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A30,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A30,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A30,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A30,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A30,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":""}]
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[null,26,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A32,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A32,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A32,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A32,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A32,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A32,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":""}]
[null,27,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A33,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A33,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A33,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A33,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A33,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A33,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":""}]
[null,28,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A34,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A34,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A34,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A34,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A34,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A34,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":""}]
[null,29,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A35,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A35,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A35,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,5,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A35,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,6,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A35,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,18,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A35,'Segunda línea'!$A$7:$X$17,19,FALSE),\"\")","v":""}]

{"sheet":"Hoja1","index":6,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,2,5,2],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"No. ","ASPECTO CLAVE DE ÉXITO","Riesgo asociado al aspecto clave de éxito","Área Funcional","FUNCIONES DE  ASEGURAMIENTO"]
[null,null,null,"(Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)"]
[null,null,1,"Direccionamiento Estratégico\n(Planeación Estratégica)","Alto","Oficina Asesora de Planeación ","Efectuar monitoreo institucional a la planeación estratégica"]
[null,null,2,"Direccionamiento Estratégico\n(Seguimiento Presupuestal)","Alto","Oficina Asesora de Planeación ","Efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal (funcionamiento e inversión)"]
[null,null,3,"Direccionamiento Estratégico\n(Mapa Institucional de Riegos)","Bajo","Oficina Asesora de Planeación ","Monitoreo a la gestión institucional del riesgo"]
[null,null,4,"Direccionamiento Estratégico\n(Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC)","Bajo","Oficina Asesora de Planeación ","Monitoreo a la Implementación del PAAC"]
[null,null,5,"Direccionamiento Estratégico\n(Implementar el Sistema de Gestión de Calidad)","Bajo","Oficina Asesora de Planeación ","Realizar implementación del SGC\nEvaluación y auditoría"]
[null,null,6,"Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos\n(Evaluar los programas misionales de la entidad)","Bajo","Oficina Asesora de Planeación ","Revisar el diseño de las evaluaciones de los programas"]
[null,null,7,"Gobierno de Tecnologías de la Información","Bajo","Oficina de Tecnologias de Información","Realizar seguimiento al portafolio de proyectos establecidos en el Plan Estratégico de TI - PETI. Cuya estructura se basa en el Marco de Referencia de Arquitectura v. 2.0, emitido por MINTIC.\nEvaluación Auditoria sistema de gestión de seguridad de la información"]
[null,null,8,"Gestión y Administración Logística\n(Implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA))","Moderado","Subdirección de Operaciones","Evaluación y auditoría seguimiento a la implementación SGA"]
[null,null,9,"Gestión del Talento Humano\n(Implementar el Sistema de Gestión Seguridad y la salud en el trabajo (SGSST))","Moderado","Subdirección de Talento Humano","Monitoreo y Validación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[null,null,10,"Direccionamiento Estratégico\n(Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios)","Extremo","Secretaria General","Control y seguimiento al plan anual de adquisiciones de bienes, servicios y obras de la entidad"]

{"sheet":"Hoja3","index":7,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[25,8,26,8],[25,9,26,9],[27,1,28,1],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,5],[27,6,28,6],[27,7,28,7],[27,8,28,8],[27,9,28,9],[25,1,26,1],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[25,5,26,5],[25,6,26,6],[25,7,26,7],[21,8,22,8],[21,9,22,9],[23,1,24,1],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,5,24,5],[23,6,24,6],[23,7,24,7],[23,8,24,8],[23,9,24,9],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[17,9,18,9],[19,1,20,1],[19,3,20,3],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[19,7,20,7],[19,8,20,8],[19,9,20,9],[17,1,18,1],[17,3,18,3],[17,5,18,5],[17,6,18,6],[17,7,18,7],[17,8,18,8],[13,9,14,9],[15,1,16,1],[15,3,16,3],[15,5,16,5],[15,6,16,6],[15,7,16,7],[15,8,16,8],[15,9,16,9],[13,1,14,1],[13,3,14,3],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[9,9,10,9],[11,1,12,1],[11,3,12,3],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[9,1,10,1],[9,3,10,3],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[4,1,4,8],[5,1,5,8],[6,1,8,1],[6,3,7,3],[6,4,7,6],[6,7,7,7],[6,8,8,8],[8,4,8,5]]}
[]
[]
[]
[]
[null,"MAPA DE ASEGURAMIENTO 2022"]
[null,"ESTRUCTURA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA"]
[null,"No.","ASPECTO CLAVE DE ÉXITO","Riesgo asociado al aspecto clave de éxito","Área Funcional",null,null,"FUNCIONES DE ASEGURAMIENTO","FECHA DE CUMPLIMIENTO"]
[null,null,"(Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)"]
[null,null,"Identifica el proceso y la actividad relevante y estratégica que debe desarrollar el mismo para transformar sus insumos/entradas en los productos/salidas.","Valoración (Extremo, Alto, Moderado y Bajo)","Responsable",null,"Enlaces","Actividades de control que se deben adelantar para promover el cumplimiento y aseguramiento de los aspectos claves de éxito"]
[null,1,"Direccionamiento Estratégico","Alto","Oficina Asesora de Planeación","Manuel Castillo","Alexander Quiroga / Fernanda Daza ","Efectuar monitoreo institucional a la PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / PLAN DE ACCION","Semestral - junio 30 de 2022"]
[null,null,"(Planeación Estratégica)",null,"GIT Proyectos y Presupuesto"]
[null,2,"Direccionamiento Estratégico","Alto","Oficina Asesora de Planeación","Manuel Castillo","Alexander Quiroga / Fernanda Daza ","Efectuar seguimiento a la EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (funcionamiento e inversión)","Semestral - junio 30 de 2022"]
[null,null,"(Seguimiento Presupuestal)",null,"GIT Proyectos y Presupuesto"]
[null,3,"Direccionamiento Estratégico","Bajo","Oficina Asesora de Planeación","Manuel Castillo","Alexander Quiroga / Jose Luis Villamil","Monitoreo a la gestión institucional del RIESGO","Semestral - junio 30 de 2022"]
[null,null,"(Mapa Institucional de Riegos)",null,"GIT Mejoramiento Continuo"]
[null,4,"Direccionamiento Estratégico","Bajo","Oficina Asesora de Planeación","Manuel Castillo","Alexander Quiroga / Jose Luis Villamil","Monitoreo a la Implementación del PAAC","Semestral - junio 30 de 2022"]
[null,null,"(Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC)",null,"GIT Mejoramiento Continuo"]
[null,5,"Direccionamiento Estratégico","Bajo","Oficina Asesora de Planeación","Manuel Castillo","Alexander Quiroga / Eduardo Torres","Realizar implementación del SGC - EVALUACIÓN Y AUDITORÍA","Semestral - junio 30 de 2022"]
[null,null,"(Implementar el Sistema de Gestión de Calidad)",null,"GIT Mejoramiento Continuo"]
[null,6,"Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos","Bajo","Oficina Asesora de Planeación","Manuel Castillo","Alexander Quiroga / Alejandra Sanchez ","Revisar el diseño de las EVALUACIONES de los programas","Semestral - junio 30 de 2022"]
[null,null,"(Evaluar los programas misionales de la entidad)",null,"GIT Formulación y Evaluación"]
[null,7,"Gobierno de Tecnologías de la Información","Bajo","Oficina de Tecnologías de Información","Jairo Trujillo Barbosa","Marta Ruth Pinedo ","Realizar seguimiento al portafolio de proyectos establecidos en el Plan Estratégico de TI - PETI.","Anual - diciembre 31 de 2022"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Evaluación y Auditoria SGSI - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información."]
[null,8,"Gestión y Administración Logística","Moderado","Subdirección de Operaciones","Alejandro Jaramillo","Maria Isabel Avellaneda","Evaluación y Auditoría seguimiento a la implementación SGA - Sistema de Gestión Ambiental","Anual - diciembre 31 de 2022"]
[null,null,"(Implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA))"]
[null,9,"Gestión del Talento Humano","Moderado","Subdirección de Talento Humano","Edward Kenneth Fuentes","Lina Marcela Diaz / Diego Alonso Bueno","Monitoreo y Validación de la implementación del SG-SST - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo","Anual - diciembre 31 de 2022"]
[null,null,"(Implementar el Sistema de Gestión Seguridad y la salud en el trabajo (SGSST))"]
[null,10,"Direccionamiento Estratégico","Extremo","Secretaria General","Julian Andres Prada","Diana Chaves / Yolanda Rodriguez","Control y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y obras de la Entidad","Semestral - junio 30 de 2022"]
[null,null,"(Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios)"]

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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Bajo Aseguramiento","La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento para su mejora y evaluará los controles de 1ª línea de defensa que corresponderían  a la 2ª línea de defensa."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Medio Aseguramiento","La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento (2ª línea) para su mejora y evaluará los aspectos que considere relevantes de la 1ª línea de defensa."]
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[]
[null,"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.\n",null,null,null,null,null,null,"Alto Aseguramiento","La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Medio Aseguramiento","Priorizar en su Plan Anual de Auditoría"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Alto Aseguramiento"," "]
[null,"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento (2ª línea) para su mejora y evaluará los aspectos que considere relevantes de la 1ª línea de defensa.",null,null,null,null,null,null," "]
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["Bajo Aseguramiento","La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento para su mejora y evaluará los controles de 1ª línea de defensa que corresponderían  a la 2ª línea de defensa."]
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["Bajo Aseguramiento","Priorizar en su Plan Anual de Auditoría"]